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附件1
云南民族博物館2025年預算公開目錄
第一部分 云南民族博物館2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預算單位基本情況
三、預算單位收入情況
四、預算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南民族博物館2025年部門預算表
一、部門財務(wù)收支預算總表
二、部門收入預算表
三、部門支出預算表
四、部門財政撥款收支預算總表
五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）
六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表
七、部門基本支出預算表
八、部門項目支出預算表
九、部門項目支出績效目標表
十、部門政府性基金預算支出預算表
十一、部門政府采購預算表
十二、部門政府購買服務(wù)預算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預算表
附件2
云南民族博物館2025年部門預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.收藏、展示民族文物；
2.文物征集、鑒定、登編、修復、保管；
3.民族文化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究；
4.民族文化宣傳、出版，弘揚民族文化。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置八個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、黨群工作部、財務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務(wù)部、保衛(wèi)科，另云南省民族文化宮建設(shè)項目領(lǐng)導小組辦公室設(shè)于本館。
云南民族博物館無下屬單位。
（三）重點工作概述
1.提高政治站位，加強理論武裝。以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，深入學習貫徹黨的二十大精神和二十屆二中、三中全會精神，深刻領(lǐng)悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，做到“兩個維護”，以鑄牢中華民族共同體意識主線，推動民族博物館創(chuàng)新發(fā)展。
2.堅持守正創(chuàng)新，推進重點項目。按照省委、省政府的部署要求，在委黨組堅強領(lǐng)導下，一是完成民族文化宮裝修陳展項目竣工驗收，積極協(xié)調(diào)落實民族文化宮開放的政策支持、資金保障、人員配置。二是推動“館宮一體”協(xié)調(diào)發(fā)展，調(diào)整設(shè)立組織機構(gòu)，完善管理制度，提高國有資產(chǎn)管理效益。
3.提升業(yè)務(wù)能力，發(fā)揮基地作用。扎實開展文保工作，不斷優(yōu)化展陳體系。持續(xù)深化學術(shù)管理，提升綜合業(yè)務(wù)能力。強化基地建設(shè)，推進“全國愛國主義教育基地”“全國中小學生研學教育實踐基地”申報工作；鞏固國家一級博物館運行能力建設(shè)，提升公共服務(wù)能力。繼續(xù)拓展深化“博物館+”路徑，推進館校合作、館區(qū)合作，發(fā)揮更大影響力。
二、預算單位基本情況
我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制91人。在職實有83人，其中：財政全額保障83人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員29人，其中：離休0人，退休29人。
車輛編制6輛，實有車輛2輛。
三、預算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2025年部門財務(wù)總收入96,995,307.04元，其中：一般公共預算85,685,207.04元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入11,310,100.00元。
與上年對比部門財務(wù)總收入減少5,337,372.49元，降幅5.22%，其中：一般公共預算撥款收入減少13,794,872.49元，降幅13.87%；其他收入（含單位資金收入）增加8,457,500.00元，增幅296.48%；無上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。主要原因分析：根據(jù)省委省政府會議決定及省發(fā)展改革委（云發(fā)改社會〔2023〕1170號）文件批復，列入“云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經(jīng)費”2025年經(jīng)費預算65,410,000.00元，該項目預算較上年減少14,139,000.00元；列入“其他收入”（向其他機構(gòu)申報項目經(jīng)費預估數(shù)）增加8,457,500.00元；故部門財務(wù)總收入較上年減少。
（二）財政撥款收入情況
2025年部門財政撥款收入85,685,207.04元，其中:本年收入85,685,207.04元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款85,685,207.04元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比部門財政撥款收入減少13,794,872.49元，降幅13.87%；無上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)。本年收入中，一般公共預算財政撥款收入減少13,794,872.49元，降幅13.87%。主要原因分析：根據(jù)省委省政府會議決定及省發(fā)展改革委（云發(fā)改社會〔2023〕1170號）文件批復，列入“云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經(jīng)費”2025年經(jīng)費預算65,410,000.00元，該項目預算較上年減少14,139,000.00元。
四、預算單位支出情況
2025年部門預算總支出96,995,307.04元。財政撥款安排支出85,685,207.04元，其中：基本支出17,192,707.04元，與上年對比增加140,127.51元，增幅0.82%。主要原因分析：在職人員變動，職工職務(wù)工資、薪級工資變動引起人員經(jīng)費、公用經(jīng)費有所增加；項目支出68,492,500.00元，與上年對比減少13,935,000.00元，降幅16.91%。主要原因分析：根據(jù)省委省政府會議決定及省發(fā)展改革委（云發(fā)改社會〔2023〕1170號）文件批復，列入“云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經(jīng)費”2025年經(jīng)費預算65,410,000.00元，該項目預算較上年減少14,139,000.00元；列入“其他收入”（向其他機構(gòu)申報項目經(jīng)費預估數(shù)）增加8,457,500.00元；故項目支出總體較上年減少。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款安排支出按功能科目分類情況即為一般公共預算安排支出按功能科目分類情況。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護2,088,500.00元，主要用于：博物館陳列展覽、公共服務(wù)、研究信息、安全保衛(wèi)消防維護、環(huán)境維護及水電支出、搶救征集云南少數(shù)民族文物及文物修復、文物保護等支出。與上年對比，文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護支出無增減變化。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館79,188,002.87元，主要用于：事業(yè)人員經(jīng)費、正常運轉(zhuǎn)的基本支出和云南省民族文化宮裝修和陳列布展等項目支出。與上年對比，文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館支出減少13,514,380.09元，降幅14.58%。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休15,660.00元，主要用于退休職工的公務(wù)經(jīng)費支出。與上年對比增加2,160.00元，增幅16.00%。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,594,239.68元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險金。與上年對比增加48,552.64元，增幅3.15%。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出78,107.13元，主要用于繳納單位在職人員工傷保險金、失業(yè)保險金、殘疾人就業(yè)保障金。與上年對比減少106,256.92元，降幅57.63%。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1,076,111.78元，主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險金。與上年對比增加32,773.03元，增幅3.14%。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助554,328.71元，主要用于繳納單位在職人員公務(wù)員補助醫(yī)療保險金。與上年對比增加15,172.70元，增幅2.81%。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出43,680.00元，主要用于繳納在職人員大病補充醫(yī)療保險金。與上年對比增加3,120.00元，增幅7.70%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,046,576.87元，主要用于繳納財政補助職工個人住房公積金。與上年對比，減少276,013.85元，降幅20.87%。
（二）一般公共預算安排支出按部門經(jīng)濟科目分類情況
基本工資4,465,464.00元（其中：基本支出4,465,464.00元）。
津貼補貼67,332.00元（其中：基本支出67,332.00元）。
獎金372,122.00元（其中：基本支出372,122.00元）。
績效工資6,620,412.00元（其中：基本支出6,620,412.00元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,594,239.68元（其中：基本支出1,594,239.68元）。
其他社會保障繳費78,107.13元（其中：基本支出78,107.13元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費1,076,111.78元（其中：基本支出1,076,111.78元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費554,328.71元（其中：基本支出554,328.71元）。
其他社會保障繳費43,680.00元（其中：基本支出43,680.00元）。
住房公積金1,046,576.87元（其中：基本支出1,046,576.87元）。
公務(wù)用車運行維護費43,100.00元（其中：基本支出43,100.00元）。
公務(wù)接待費10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。
工會經(jīng)費230,506.60元（其中：基本支出230,506.60元）。
辦公費168,292.26元（其中：基本支出118,292.26元；項目支出50,000.00元）。
水費65,000.00元（其中：基本支出65,000.00元）。
電費100,000.00元（其中：基本支出100,000.00元）。
郵電費45,936.00元（其中：基本支出45,936.00元）。
差旅費235, 000.00元（其中：基本支出170,000.00元；項目支出65,000.00元）。
維修（護）費515,000.00元（其中：基本支出91,000.00元，項目支出424,000.00元）。
培訓費17,000.00元（其中：基本支出17,000.00元）。
專用材料費563,200.00元（其中：基本支出20,000.00元，項目支出543,200.00元）。
福利費230,506.60元（其中：基本支出230,506.60元）。
印刷費172,000.00元（其中：項目支出172,000.00元）。
其他商品和服務(wù)支出45,191.41元（其中：基本支出45,191.41元）。
辦公設(shè)備購置112,800.00元（其中：基本支出67,800.00元，項目支出45,000.00元）。
專用設(shè)備購置170，000.00元（其中：基本支出20,000.00元；項目支出150,000.00元）。
委托業(yè)務(wù)費234,800.00元（其中：項目支出234,800.00元）。
其他工資福利支出1,398,500.00元（其中：項目支出1,398,500.00元）。
房屋建筑物購建63,238,112.22元（其中：項目支出63,238,112.22元）。
其他資本性支出2,171,887.78元（其中：項目支出2,171,887.78元）。
（三）政府性基金預算支出情況
本部門沒有政府性基金預算支出。
（四）國有資本經(jīng)營預算支出情況
本部門沒有國有資本經(jīng)營預算支出。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門沒有省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
本部門沒有與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門沒有按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門沒有經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目19個，采購預算總額1,390,236.83元，其中：政府采購貨物預算111,200.00元、政府采購服務(wù)預算1,279,036.83元、政府采購工程預算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南民族博物館2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計53,100.00元，較上年增加0.00元，增長0%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南民族博物館2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年增加0.00元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因 ：我單位2025年無因公出國人員，因公出國（境）費無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
云南民族博物館2025年公務(wù)接待費預算為10,000.00元，較上年增加0.00元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次預估為15次，共計接待143人次。
增減變化原因：我單位預算公務(wù)接待人次和金額與上年對比無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云南民族博物館2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為43,100.00元，較上年增加0.00元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0%；公務(wù)用車運行維護費43,100.00元，較上年增加0.00元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
增減變化原因：我單位公務(wù)用車購置及運行維護與上年對比無增減變化。
八、重點項目預算績效目標情況
（一）云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經(jīng)費：設(shè)定一級指標“產(chǎn)出指標”下對應二級指標“數(shù)量指標”2個、“質(zhì)量指標”2個、“時效指標”1個，下設(shè)三級指標分別為“完成三個標段陳展內(nèi)容驗收合格率=100%”“竣工驗收備案數(shù)量=5項”“陳展藝術(shù)創(chuàng)作品質(zhì)達行業(yè)標準=100%”“質(zhì)保期質(zhì)量合格率=100%”“完成項目及時率=100%（2025年12月1日前完成項目）”；一級指標“效益指標”下對應二級指標“社會效益指標”2個，下設(shè)三級指標“重大安全事故=0次”“安全生產(chǎn)事故處理及時率=100%”；一級指標“滿意度指標”下對應二級指標“服務(wù)對象滿意度指標”2個，下設(shè)三級指標“工程施工管理滿意度≧95%”“公眾滿意度≧90%”。
（二）云南民族博物館免費開放及文物保護專項經(jīng)費：設(shè)定一級指標“產(chǎn)出指標”下對應的二級指標為“數(shù)量指標”3個、“質(zhì)量指標”1個，下設(shè)三級指標分別為：“完成展覽數(shù)量=4個”“館藏文物修復、字畫裝裱完成數(shù)量=10件”“免費開放天數(shù)≧300天”“保潔檢查合格率≧90%”；設(shè)定一級指標“效益指標”下對應的二級指標“社會效益指標”3個、“可持續(xù)影響指標”1個，下設(shè)三級指標分別為：“社教活動次數(shù)≧15次”“重大安全事故發(fā)生次數(shù)=0次”“服務(wù)觀眾數(shù)量≧60萬人次”“館藏文物病蟲害現(xiàn)象防治≧21個；設(shè)定一級指標“滿意度指標”下對應的二級指標為“服務(wù)對象滿意度指標”1個，下設(shè)三級指標為“公眾滿意度指標≧90%”。
（三）其他人員支出項目經(jīng)費：設(shè)定一級指標“產(chǎn)出指標”下對應的二級指標“數(shù)量指標”1個、“質(zhì)量指標”1個，對應三級指標是“免費開放天數(shù)≧300天”“保潔檢查合格率≧90%”；設(shè)定一級指標“效益指標”下對應的二級指標“社會效益指標”2個，下設(shè)三級指標為“服務(wù)觀眾數(shù)量≧60萬人次”“重大安全事故=0次”；設(shè)定一級指標“滿意度指標”下對應的二級指標為“服務(wù)對象滿意度指標”1個，下設(shè)三級指標為“公眾滿意度≧90%”。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。
2.一般公共預算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
3.一般公共預算支出：通過一般公共預算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.博物館支出：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀念館的支出。
7.文物保護支出：反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出；
8.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南民族博物館2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無增減變化，主要原因分析：云南民族博物館屬公益一類事業(yè)單位，因此無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2024年12月31日，云南民族博物館資產(chǎn)總額531,544,811.98元，其中，流動資產(chǎn)11,555,575.56元，固定資產(chǎn)凈值49,464,257.11元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程468,260,669.85元，無形資產(chǎn)凈值1,964,309.46元，文物文化資產(chǎn)300,000.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加135,058,054.10元，其中固定資產(chǎn)凈值減少2,839,586.17元文物文化資產(chǎn)增加300,000.00元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入（含稅收入）119,416.67元，其中出租資產(chǎn)246.13平方米，資產(chǎn)出租收入（含稅收入）119,416.67元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2025年1月資產(chǎn)月報數(shù)。
（四）其他需要說明事項
云南民族博物館2025年預算表中《2025年部門政府性基金預算支出預算表》《2025年部門政府購買服務(wù)預算表》《2025年省對下轉(zhuǎn)移支付預算表》《2025年省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》《2025年中央轉(zhuǎn)移支付補助項目支出預算表》無數(shù)據(jù)，故公開空表。