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附件1
云南民族博物館2024年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南民族博物館2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
二、預(yù)算單位基本情況
三、預(yù)算單位收入情況
四、預(yù)算單位支出情況
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
六、政府采購預(yù)算情況
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
九、其他公開信息
第二部分 云南民族博物館2024年部門預(yù)算表
一、財務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
七、部門基本支出預(yù)算表
八、部門項目支出預(yù)算表
九、項目支出績效目標表
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十一、部門政府采購預(yù)算表
十二、政府購買服務(wù)預(yù)算表
十三、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十四、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表
十五、新增資產(chǎn)配置表
十六、上級補助項目支出預(yù)算表
十七、部門項目中期規(guī)劃預(yù)算表
附件2
云南民族博物館2024年部門預(yù)算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責
1.收藏、展示民族文物；
2.文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管；
3.民族文化和產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究；
4.民族文化宣傳、出版，弘揚民族文化。
（二）機構(gòu)設(shè)置情況
我部門共設(shè)置八個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：辦公室、黨群工作部、財務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務(wù)部、保衛(wèi)科，另云南省民族文化宮建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)于本館。
云南民族博物館無所屬單位。
（三）重點工作概述
提高政治站位，強化理論武裝。以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，認真學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，習(xí)近平總書記關(guān)于加強和改進民族工作的重要思想、關(guān)于宗教工作的重要論述，學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平文化思想、習(xí)近平總書記在中央政治局第九次集體學(xué)習(xí)時的重要講話精神，擁護“兩個確立”，做到“兩個維護”，增強“四個意識”、堅定“四個自信”，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，強化黨的創(chuàng)新理論武裝，不斷提升政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力。
落實部署要求，推進重點項目。按照省委、省政府的部署要求，在委黨組堅強領(lǐng)導(dǎo)下，一是加快推進云南民族文化宮主體工程的竣工決算審計、工程質(zhì)量維保等收尾工作；二是加快推進云南民族文化宮裝修和陳列布展項目開工建設(shè)，抓好工程質(zhì)量和施工安全，優(yōu)化陳展內(nèi)容，完善服務(wù)能力，確保年內(nèi)建成。
提升業(yè)務(wù)能力，發(fā)揮基地作用。以國家一級博物館考核指標為基準，扎實推進云南民族博物館各項業(yè)務(wù)。繼續(xù)做好庫房管理、文物保護、文物征集、文物拍攝、文物整理，配合完成《中國少數(shù)民族文物圖譜?云南卷》正式出版，開展好《各民族交往交流交融實證研究》等課題項目；更新維護好8個基本陳列，引進、推出5個以上精品展覽，推動優(yōu)秀民族文化產(chǎn)品開發(fā)與展示；統(tǒng)籌推進研究和講解工作，持續(xù)提升研究能力和講解服務(wù)水平；組織開展好系列活動，充分發(fā)揮鑄牢中華民族共同體意識教育實踐基地、黨性教育現(xiàn)場教學(xué)點、中小學(xué)生研學(xué)實踐教育基地的作用。
二、預(yù)算單位基本情況
我部門編制2024年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截止2023年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制0人,工勤人員編制0人，事業(yè)編制91人。在職實有79人，其中：財政全額保障79人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。
車輛編制6輛，實有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財務(wù)收入情況
2024年部門財務(wù)總收入102,332,679.53元，其中：一般公共預(yù)算99,480,079.53元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理的收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入2,852,600.00元。
與上年對比部門財務(wù)總收入增加30,139,531.13元，增幅41.75%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入增加33,245,631.13元，增幅50.19%；其他收入（即單位資金收入）減少3,106,100元，降幅52.13%；上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)減少4,681,696.26元，降幅100%。主要原因分析：根據(jù)省委、省政府的會議決定及省發(fā)展改革委（云發(fā)改社會〔2023〕1170號）文件批復(fù)，省財政撥款安排我單位2024年云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經(jīng)費79,549,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為0.00元；單位資金收入減少3,106,100元。
（二）財政撥款收入情況
2024年部門財政撥款收入99,480,079.53元，其中:本年收入99,480,079.53元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款99,480,079.53元，政府性基金預(yù)算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。
與上年對比部門財政撥款收入增加33,245,631.13元，增幅50.19%，其中：本年財政撥款收入增加37,927,327.39元，增幅61.62%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入減少4,681,696.26元，降幅100%。主要原因分析：根據(jù)省委、省政府的會議決定及省發(fā)展改革委（云發(fā)改社會〔2023〕1170號）文件批復(fù)，省財政撥款安排我單位2024年云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經(jīng)費79,549,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為0.00元；單位資金收入減少3,106,100元。
四、預(yù)算單位支出情況
2024年部門預(yù)算總支出102,332,679.53元。財政撥款安排支出99,480,079.53元，其中：基本支出17,052,579.53元，與上年對比部門預(yù)算總支出增加30,139,531.13元，增幅41.75%；財政撥款安排支出增加33,245,631.33元，增幅50.19%，其中：基本支出減少1,609,415.7元，降幅8.62%，主要原因分析：2024年在職人員變動，職工職務(wù)工資、薪級工資變動，人員經(jīng)費、公用經(jīng)費有所減少，因此2024年基本支出預(yù)算整體較2023年基本支出預(yù)算有所減少；項目支出82,427,500.00元，與上年對比項目支出增加34,855,046.83元，增幅73.27%，主要原因分析：根據(jù)省委、省政府的會議決定及省發(fā)展改革委（云發(fā)改社會〔2023〕1170號）文件批復(fù)，省財政撥款安排我單位2024年云南民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經(jīng)費79,549,000元；上年結(jié)轉(zhuǎn)數(shù)為0.00元；單位資金支出減少3,106,100元。
（一）財政撥款安排支出按功能科目分類情況
財政撥款安排支出按功能科目分類情況即為一般公共預(yù)算安排支出按功能科目分類情況
文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護2,088,500.00元，主要用于（1）云南少數(shù)民族陳列展覽支出183,000.00元；（2）公共服務(wù)（講解服務(wù)）支出138,900.00元；（3）博物館研究信息支出60,000.00元；（4）博物館安全保衛(wèi)、消防維護支出10,000.00元；（5）博物館機構(gòu)運行、環(huán)境維護及水電支出21,200.00元；（6）博物館財務(wù)辦公支出1,500.00元；（7）搶救征集云南少數(shù)民族文物、文物修復(fù)、文物保護及設(shè)備購置支出共計275,400.00元；（8）文物保護專項經(jīng)費編外人員支出1,398,500.00元。與上年對比，文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護支出減少1,500.00元，降幅0.07%。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館92,702,382.96元，主要用于（1）工資福利支出11,155,888.00元；（2）辦公及水電費支出218,864.04元；（3）郵電費支出62,736.00元；（4）差旅費支出188,259.40元；（5）維修（護）費支出52,500元；（6）培訓(xùn)費支出17,000.00元；（7）公務(wù)接待費支出10,000.00元；（8）專用材料費支出28,800.00元；（9）工會經(jīng)費及福利支出446,235.52元；（10）車輛運行維護費支出43,100.00元；（11）其他商品和服務(wù)支出140,000.00元；（12）部門機動經(jīng)費支出740,000.00元；（13）云南民族文化宮建設(shè)裝修和陳列布展項目支出79,549,000.00元；（14）云南民族博物館機構(gòu)運行經(jīng)費支出50,000.00元。與上年對比，文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館支出增加38,074,465.07元，增幅69.7。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休13,500.00元，主要用于退休職工的公務(wù)經(jīng)費支出。與上年對比增加3,240元，增幅31.58%。
社會保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出1,545,687.04元，主要用于繳納在職人員基本養(yǎng)老保險金。與上年對比減少140,740.96元，降幅8.35%。
社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出-其他社會保障和就業(yè)支出184,364.05元，主要用于繳納單位在職職工工傷保險金、失業(yè)保險金、殘疾人保障金。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療1,043,338.75元，主要用于繳納在職人員基本醫(yī)療保險金。與上年對比增加64,407.8元，增幅6.58%。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補助539,156.01元，主要用于繳納單位在職人員的公務(wù)員補助醫(yī)療保險金。與上年對比增加29,818.45元，增幅5.85%。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出40,560.00元，主要用于繳納在職人員大病補充醫(yī)療保險金。與上年對比減少143.00元，降幅0.35%。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金1,322,590.72元，主要用于繳納財政補助職工個人住房公積金。與上年對比，增加222,590.72元，增幅20.24%。
（二）一般公共預(yù)算安排支出按部門經(jīng)濟科目分類情況
基本工資4,387,152.00元（其中：基本支出4,387,152.00元）。
津貼補貼73,344.00元（其中：基本支出73,344.00元）。
獎金365,596.00元（其中：基本支出365,596.00元）。
績效工資6,329,796.00元（其中：基本支出6,329,796.00元）。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費1,545,687.04元（其中：基本支出1,545,687.04元）。
職工基本醫(yī)療保險繳費1,043,338.75元（其中：基本支出1,043,338.75元）。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費539,156.01元（其中：基本支出539,156.01元）。
其他社會保障繳費224,924.05元（其中：基本支出224,924.05元）。
住房公積金1,322,590.72元（其中：基本支出1,322,590.72元）。
其他工資福利支出1,398,500.00元（其中：項目支出1,398,500.00元）。
辦公費85,519.21元（其中：基本支出85,519.21元）。
印刷費15,000.00元（其中：基本支出15,000.00元）。
水費84,844.83元（其中：基本支出84,844.83元）。
電費47,000.00元（其中：基本支出47,000.00元）。
郵電費62,736.00元（其中：基本支出62,736.00元）。
差旅費188,259.4元（其中：基本支出188,259.4元）。
維修（護）費102,500.00元（其中：基本支出52,500.00元，項目支出50,000.00元）。
培訓(xùn)費17,000.00元（其中：基本支出17,000.00元）。
公務(wù)接待費10,000.00元（其中：基本支出10,000.00元）。
專用材料費1,224,000.00元（其中：基本支出28,800.00元，項目支出1,195,200.00元）。
委托業(yè)務(wù)費234,800.00元（其中：項目支出234,800.00元）。
工會經(jīng)費223,117.76元（其中：基本支出223,117.76元）。
福利費223,117.76元（其中：基本支出223,117.76元）。
公務(wù)用車運行維護費43,100.00元（其中：基本支出43,100.00元）。
其他商品和服務(wù)支出140,000.00元（其中：基本支出140,000.00元）。
房屋建筑物購建79,549,000.00元（其中：項目支出79,549,000.00元）。
辦公設(shè)備購置362,000.00元（其中：基本支出62,000.00元，項目支出300,000.00元）。
其他資本性支出95,998.50元（其中：項目支出95,998.50元）。
（三）政府性基金預(yù)算支出情況
本部門沒有政府性基金預(yù)算支出。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況
本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況
本部門沒有省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況。
（一）與中央配套事項
本部門沒有與中央配套事項。
（二）按既定政策標準測算補助事項
本部門沒有按既定政策標準測算補助事項。
（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項
本部門沒有經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項。
六、政府采購預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目3個，采購預(yù)算總額1,042,080.00元，其中：政府采購貨物預(yù)算0.00元、政府采購服務(wù)預(yù)算1,042,080.00元、政府采購工程預(yù)算0.00元。
七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明
云南民族博物館2024年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計53,100.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，具體變動情況如下：
（一）因公出國（境）費
云南民族博物館2024年因公出國（境）費預(yù)算為0.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。
增減變化原因：我單位2024年無因公出國人員，因公出國（境）費無增減變化。
（二）公務(wù)接待費
云南民族博物館2024年公務(wù)接待費預(yù)算為10,000.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%，預(yù)計國內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計接待143人次。
與上年對比無增減變化。
（三）公務(wù)用車購置及運行維護費
云南民族博物館2024年公務(wù)用車購置及運行維護費為43,100.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。其中：公務(wù)用車購置費0.00元，較上年增加0.00元，增長0.00%；公務(wù)用車運行維護費43,100.00元，較上年減少0.00元，下降0.00%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
與上年對比無增減變化。
八、重點項目預(yù)算績效目標情況
云南民族博物館2024年申報3個重點項目，預(yù)算績效目標情況為：
（一）云南省民族文化宮裝修和陳列布展項目專項經(jīng)費：設(shè)定一級指標“產(chǎn)出指標”，對應(yīng)二級指標“數(shù)量指標”2個、“質(zhì)量指標”2個、“時效指標”3個、“成本指標”1個，下設(shè)三級指標分別為“裝修部分=100%”“陳列布展部分=100%”“工程各分部分項質(zhì)量達到驗收標準=100%”“安全文明施工達標=100%”“項目施工完成及時率=100%”“裝修部分施工完成及時率=100%”“陳列布展部分施工完成及時率=100%”“經(jīng)濟成本指標=100%”；一級指標“效益指標”，對應(yīng)二級指標“社會效益指標”3個，下設(shè)三級指標“創(chuàng)造就業(yè)機會﹥150人次”“重大安全事故=0次”“2024年度體驗人數(shù)﹥5000人次”；一級指標“滿意度指標”，對應(yīng)二級指標“服務(wù)對象滿意度指標”2個，下設(shè)三級指標“工作人員滿意度﹥90%”“觀眾滿意度﹥90%”。
（二）云南民族博物館免費開放及文物保護專項經(jīng)費：設(shè)定一級指標“產(chǎn)出指標”，對應(yīng)的二級指標為“數(shù)量指標”3個、“質(zhì)量指標”1個，下設(shè)三級指標分別為：“免費開放天數(shù)≧300天”“實際完成陳列展覽數(shù)量=4個”“館藏文物修復(fù)完成數(shù)量≧15件”“保潔檢查合格率=90%”；設(shè)定一級指標“效益指標”，對應(yīng)的二級指標“社會效益指標”3個、“可持續(xù)影響指標”1個，下設(shè)三級指標分別為：“服務(wù)觀眾數(shù)量≧60萬人次”“實際完成社教活動次數(shù)≧15次”“重大安全事故發(fā)生次數(shù)=0次”“館藏文物病蟲害現(xiàn)象防治≧21個；設(shè)定一級指標“滿意度指標”1個，對應(yīng)的二級指標為“服務(wù)對象滿意度指標”1個，下設(shè)三級指標為“觀眾滿意度指標≧90%”。
（三）其他人員支出項目經(jīng)費：設(shè)定一級指標“產(chǎn)出指標”，對應(yīng)的二級指標“數(shù)量指標”1個、“質(zhì)量指標”1個，對應(yīng)三級指標是“免費開放天數(shù)≧300天”“保潔檢查合格率≧90%”；設(shè)定一級指標“效益指標”，對應(yīng)的二級指標“社會效益指標”2個，下設(shè)三級指標為“服務(wù)觀眾數(shù)量≧60萬人次”“重大安全事故發(fā)生次數(shù)=0次”；設(shè)定一級指標“滿意度指標”，對應(yīng)的二級指標為“服務(wù)對象滿意度指標”1個，下設(shè)三級指標為“觀眾對講解員滿意度=90%”。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
1.財政撥款收入：本年度從同級財政部門取得的各類財政撥款。
2.一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。
3.一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。
4.基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
5.項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
6.博物館支出：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀念館的支出。
7.文物保護支出：反映考古發(fā)掘及文物保護方面的支出；
8.商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明
云南民族博物館2024年機關(guān)運行經(jīng)費安排0.00元，與上年對比無增減變化，主要原因分析：云南民族博物館屬公益一類事業(yè)單位，因此無機關(guān)運行經(jīng)費。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2023年12月31日，云南民族博物館資產(chǎn)總額396,506,757.88元，其中，流動資產(chǎn)10,964,486.48元，固定資產(chǎn)凈值52,303,843.28元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程330,848,131.62元，無形資產(chǎn)凈值2,390,296.5元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加19,313,745.56元，其中固定資產(chǎn)凈值減少2,938.513.52元。處置房屋建筑物0.00平方米，賬面原值0.00元；處置車輛0輛，賬面原值0.00元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0.00元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0.00元；資產(chǎn)使用收入0.00元，其中出租資產(chǎn)0.00平方米，資產(chǎn)出租收入0.00元。鑒于截至2023年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2023年決算編制后才能匯總，此處公開為2023 年 12 月（2024 年 1 月上報）資產(chǎn)月報數(shù)據(jù)。
（四）其他需要說明事項
云南民族博物館2024年部門預(yù)算表中《2024年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表》《2024年政府購買服務(wù)預(yù)算表》《2024年省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表》《2024年省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表》《2024年上級補助項目支出預(yù)算表》無數(shù)據(jù)，故公開空表。