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云南民族博物館藏品管理信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理制度

第一章  總則

第一條  為加強(qiáng)藏品管理信息系統(tǒng)用戶賬號(hào)和權(quán)限的規(guī)范化管理，確保各信息系統(tǒng)安全、有序、穩(wěn)定運(yùn)行，防范應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。

第二條  本制度適用于云南民族博物館藏品管理信息系統(tǒng)。

第三條  藏品管理信息系統(tǒng)用戶、角色、權(quán)限的劃分和制定，以藏品部崗位職責(zé)和各業(yè)務(wù)部門(mén)內(nèi)部分工為依據(jù)。

第四條  館內(nèi)所有用戶和權(quán)限管理由藏品部具體負(fù)責(zé)。信息系統(tǒng)須指定系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)用戶和權(quán)限管理的具體操作。

第五條  藏品管理信息系統(tǒng)用戶和權(quán)限管理的基本原則是：

（一）用戶、權(quán)限和口令設(shè)置由系統(tǒng)管理員全面負(fù)責(zé)。

（二）用戶、權(quán)限和口令管理必須作為項(xiàng)目建設(shè)的強(qiáng)制性技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求。

（三）用戶、權(quán)限和口令管理采用實(shí)名制管理模式。

第二章  管理職責(zé)

第六條  系統(tǒng)管理員職責(zé)

負(fù)責(zé)本級(jí)用戶管理以及對(duì)下一級(jí)系統(tǒng)管理員管理。包括創(chuàng)建各類申請(qǐng)用戶、用戶有效性管理、為用戶分配經(jīng)授權(quán)批準(zhǔn)使用的業(yè)務(wù)系統(tǒng)、為業(yè)務(wù)管理員提供用戶授權(quán)管理的操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)。

第七條  業(yè)務(wù)管理員職責(zé)

負(fù)責(zé)本級(jí)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)角色制定、本級(jí)用戶授權(quán)及下一級(jí)本業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)管理員管理。負(fù)責(zé)將上級(jí)創(chuàng)建的角色或自身創(chuàng)建的角色授予相應(yīng)的本級(jí)用戶和下一級(jí)業(yè)務(wù)管理員，為本業(yè)務(wù)系統(tǒng)用戶提供操作培訓(xùn)和技術(shù)指導(dǎo)，使其有權(quán)限實(shí)施相應(yīng)業(yè)務(wù)信息管理活動(dòng)。

第八條  用戶職責(zé)

用戶須嚴(yán)格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權(quán)或另有規(guī)定外，不能將收集的個(gè)人信息向任何第三方泄露或公開(kāi)。系統(tǒng)內(nèi)所有用戶信息均必須采用真實(shí)信息，即實(shí)名制登記。

第三章  用戶管理

第九條  用戶申請(qǐng)和創(chuàng)建，采用實(shí)名制管理模式。

（一）嚴(yán)禁杜絕一人多賬號(hào)登記注冊(cè)。

（二）用戶須嚴(yán)格管理自己用戶名和口令，遵守保密性原則，除獲得授權(quán)或另有規(guī)定外，不能將收集的個(gè)人信息向任何第三方泄露或公開(kāi)。系統(tǒng)內(nèi)所有用戶信息均必須采用真實(shí)信息，即實(shí)名制登記。

第十條  用戶申請(qǐng)和創(chuàng)建

（一）申請(qǐng)人在《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上填寫(xiě)基本情況，提交本部門(mén)負(fù)責(zé)人。

(二）部門(mén)負(fù)責(zé)人確認(rèn)申請(qǐng)業(yè)務(wù)用戶的身份權(quán)限，并在《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》上簽字確認(rèn)。

（三）信息系統(tǒng)管理部門(mén)主任進(jìn)行審批后，由系統(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶或者變更權(quán)限。

（四）系統(tǒng)管理員將創(chuàng)建的用戶名、口令告知申請(qǐng)人本人，并要求申請(qǐng)人及時(shí)變更口令。

（五）系統(tǒng)管理員和業(yè)務(wù)管理員將《用戶賬號(hào)中請(qǐng)和變更表》存檔管理。

第十一條  用戶變更和停用

（一）各業(yè)務(wù)部門(mén)確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號(hào)中請(qǐng)和變更表》上簽字確認(rèn)。

（二）藏品部主任確認(rèn)此業(yè)務(wù)用戶角色權(quán)限或變更原因，并在《用戶賬號(hào)中請(qǐng)和變更表》上簽字確認(rèn)。

（三）系統(tǒng)管理員變更

系統(tǒng)管理員變更，應(yīng)及時(shí)向上級(jí)報(bào)告，并核對(duì)其賬戶信息、密碼以及當(dāng)時(shí)系統(tǒng)中的各類用戶信息及文檔，核查無(wú)誤后方可進(jìn)行工作交接。新任系統(tǒng)管理員應(yīng)及時(shí)變更賬戶信息及密碼。

（四）庫(kù)房管理員變更

庫(kù)房管理員變更，因及時(shí)上報(bào)系統(tǒng)管理員，系統(tǒng)管理員及時(shí)變更庫(kù)房管理員信息。

（五）用戶注銷

用戶因工作崗位變動(dòng)，調(diào)動(dòng)、高職等原因?qū)е率褂脵?quán)限發(fā)生變化或需要注銷其分配賬號(hào)時(shí)，應(yīng)填寫(xiě)《用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表》，按照用戶賬號(hào)停用的相關(guān)流程辦理，由系統(tǒng)管理員對(duì)其權(quán)限進(jìn)行注銷。

第四章 安全管理

第十二條  使用各信息系統(tǒng)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，遵守博物館的規(guī)章制度，確保文物數(shù)據(jù)安全。

第十三條  口令管理

（一）系統(tǒng)管理員創(chuàng)建用戶時(shí)，應(yīng)為其分配獨(dú)立的初始密碼，并單獨(dú)告知中請(qǐng)人。

（二）用戶在初次使用系統(tǒng)時(shí)，應(yīng)立即更改初始密碼。

（三）用戶應(yīng)定期變更登陸密碼。

（四）用戶不得將賬戶、密碼泄露給他人。

第十四條  應(yīng)急管理

（一）用戶及業(yè)務(wù)管理員賬戶信息泄露遺失時(shí)，應(yīng)在24小時(shí)內(nèi)通知系統(tǒng)管理員。系統(tǒng)管理員在查明情況前，應(yīng)暫停該用戶的使用權(quán)限，并同時(shí)對(duì)該賬戶所報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查，待確認(rèn)沒(méi)有造成對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)的破壞后，通過(guò)修改密碼，恢復(fù)該賬戶的報(bào)告權(quán)限，同時(shí)保留書(shū)面情況記錄。

（二）系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失

系統(tǒng)管理員賬戶信息泄露遺失時(shí)，應(yīng)立即向上級(jí)報(bào)告，暫停其系統(tǒng)管理員賬戶權(quán)限，同時(shí)對(duì)系統(tǒng)賬戶管理及數(shù)據(jù)安全進(jìn)行核查，采取必要的補(bǔ)救措施，在最終確認(rèn)系統(tǒng)安全后，方可恢復(fù)其系統(tǒng)管理員賬戶功能。

第五章 附則

第十六條  本制度自2018年1月1日起施行。

第十七條  本制度由藏品部負(fù)責(zé)制定、修改和解釋。

云南民族博物館藏品部

2017年12月20日

用戶賬號(hào)申請(qǐng)和變更表

申請(qǐng)表編號(hào)：