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目錄

第一部分  云南民族博物館概況

一、主要職能

二、部門基本情況

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

二、支出決算情況說明

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

二、國有資產(chǎn)占用情況

三、政府采購支出情況

四、部門績效自評情況

（一）部門整體支出績效自評情況

（二）部門整體支出績效自評表

（三）項目支出績效自評表

五、其他重要事項情況說明

第五部分  名詞解釋

第一部分  云南民族博物館概況

一、主要職能

（一）主要職能

云南民族博物館以保存和弘揚云南民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化為宗旨，是集民族文物收藏、研究、展示、教育等功能的公益性文化機構(gòu)。本館依照國家法律法規(guī)，履行公共文化惠民職責(zé)，主要職責(zé)為收藏民族文物及標本資料、科學(xué)管理保養(yǎng)民族文物；展示民族文物和民族文化；開展民族文物和民族文化研究，開展對外民族文化和學(xué)術(shù)交流；實施博物館教育活動，發(fā)揮愛國主義教育和科普教育基作用，宣傳黨的民族政策和民族優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，普及科學(xué)知識等。

（二）2021年度重點工作任務(wù)介紹

1.履行意識形態(tài)主體責(zé)任，加強黨的創(chuàng)新理論武裝，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，以鑄牢中華民族共同體意識為主線，推進黨史學(xué)習(xí)教育，落實全面從嚴治黨“兩個責(zé)任”。

2.省民族文化宮建設(shè)項目基建基本完成進入收尾，積極推進項目二次裝修及陳列展覽等二期工程準備工作

在省民族宗教委黨組堅強領(lǐng)導(dǎo)下，項目主體工程基本完成，進入工程收尾。一是基建主體工程基本完成。幕墻工程完成玻璃幕墻、深灰色古堡石石材幕墻系統(tǒng)、獨立柱裝修龍骨安裝工程，完成米白色花崗巖石材幕墻系統(tǒng)。屋面工程完成不銹鋼水槽、鋁單板安裝、壓型鋼板支撐層安裝、鍍鋅鋼板安裝、完成鋁鎂錳板安裝。室外景觀工程完成前廣場兩側(cè)景點喬木種植、園路及廣場基礎(chǔ)換填、臨時圍擋安裝、紅線邊界圍欄和車庫雨棚施工、砌筑景觀部分園建造型、景觀給排水工程、旗臺施工和旗桿安裝。室外給排水工程完成雨水排水系統(tǒng)、室外生活污水排水系統(tǒng)、博物館與文化宮雨污排水系統(tǒng)（市政管網(wǎng)接文化館項目段未施工）。室外附屬工程，完成橋梁工程、消防水池工程、室外消防環(huán)道路工程、電力專項工程、太陽能系統(tǒng)工程。消防工程，完成消防管道風(fēng)管橋架安裝、室內(nèi)管道空調(diào)設(shè)備安裝、室內(nèi)暖通安裝。室內(nèi)工程，完成水電安裝工程、電梯安裝、配電室安裝。浮雕墻，正按設(shè)計圖紙進行制作并預(yù)計11月30日完成安裝、確定了橋面門衛(wèi)室門禁系統(tǒng)伸縮欄桿等配套設(shè)施的采購方案、全力推進文化宮自來水接管工程方案的相關(guān)報批手續(xù)。二是開展分項工程初驗、工程過程結(jié)算等前期工作。2020年5月15日地基與基礎(chǔ)分部工程通過驗收。2021年7月20日主體結(jié)構(gòu)分部工程通過驗收。2021年9月9日文化宮“綠色施工科技示范工程”通過省住建廳進行中期驗收。2021年9月26日電力專項工程通過驗收。2021年10月21日屋面分部工程通過驗收。2021年10月29日幕墻子分項工程通過驗收。正有序開展減震工程、人防工程、節(jié)能、水土保持、節(jié)約用水、消防工程、電梯等分部分項驗收工作。三是工程費用支付情況。項目開工至2021年12月31日，累計投資為244886626.18元。其中，已支付云南工程建設(shè)總承包股份有限公司工程進度款215913219.89元，占合同金額272750206.59元的79.16%，占概算總投資3.41477億元的63.23%。四是籌備文化宮陳列展覽。完成“鑄牢中華民族共同體意識”系列展《實踐展》《文化展》《非遺展》3個系列展覽擬制的主、副標題向機關(guān)各處（室）以及委屬相關(guān)文化事業(yè)單位征求意見工作，并根據(jù)征求意見匯總情況，初步擬定了3個展覽名稱。五是筑牢廉潔防線。指揮部全體成員簽訂《云南省民族文化宮建設(shè)項目廉政承諾書》《云南省民族文化宮建設(shè)項目保密承諾書》。六是開展檔案資料的歸檔工作。根據(jù)竣工資料要求，各參建單位正在開展檔案資料的歸檔工作。七是推進項目二次裝修及陳列展覽等二期工程。按照2021年4月14日省財政廳來函（《云南省財政廳關(guān)于報批省民族文化宮二次裝修及陳列展覽方案的函》）的要求，項目辦分別咨詢省住建廳勘察設(shè)計處、招標辦及昆明市建筑設(shè)計研究院股份有限公司等單位部門,擬定了“二裝設(shè)置公共空間二裝和劇場兩個標段。陳展根據(jù)三個展覽主題設(shè)置三個標段。即分為兩次招標，共設(shè)置五個標段?！钡乃悸?。根據(jù)招投標法相關(guān)規(guī)定，報領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)批準，由云南晨晟招標咨詢有限公司承擔(dān)二次裝修（包含裝修和劇場兩個標段）、由昆明建設(shè)咨詢監(jiān)理有限公司承擔(dān)陳列展覽（包含三個展覽標段）的招標工作。項目辦在前期多次咨詢研究基礎(chǔ)上，召開8次專題會議，與兩家招標代理機構(gòu)和法律顧問反復(fù)研究、不斷修改完善招標文件編制。7月12日項目辦召開專題會議以來，多次召集法律顧問、招標代理機構(gòu)對代理合同及招標文件進行討論，完善了百余處條款。11月5日，法律顧問提交了正式審查意見書，項目辦根據(jù)法律顧問意見修改了合同及招標文件。即將報指揮部備案，并按程序報送云南省住建廳招標辦審查。

2021年末，云南省民族文化宮建設(shè)項目實現(xiàn)施工安全、質(zhì)量優(yōu)良、資金安全、進度加快、廉潔干凈目標。

3.穩(wěn)健有序推進博物館業(yè)務(wù)

（1）民族文物征集整理保養(yǎng)工作有序開展。1－11月新增藏品263套（523件），其中，征集文物89套（242件），接受社會捐贈172套（281件）。整理新增文物172套（281件），文物保養(yǎng)、熏蒸、除霉共146套（409件），修復(fù)文物8套（19件），處理病害文物118套（238件），裝裱書畫15套（51件），文物展出利用837套（1353件），錄入藏品14項基本信息279條，總賬管理錄入藏品信息263套（523件）。

（2）民族文化藝術(shù)陳列展覽推陳出新，常展常新，引進推出7個展覽。保持《民族服飾與制作工藝》《鑄牢中華民族共同體意識 建設(shè)全國民族團結(jié)進步示范區(qū)——中國特色解決民族問題正確道路的云南實踐專題展》等8個基本陳列常年對外開放外，引進、推出7個展覽，其中完成省民族宗教委和省紀委省監(jiān)委駐省委統(tǒng)戰(zhàn)部紀檢監(jiān)察組聯(lián)合主辦《家風(fēng)好?政風(fēng)清?民族興——云南民族家風(fēng)文化主題展》，并赴江川李家山青銅博物館巡展，發(fā)揮了黨風(fēng)廉政建設(shè)教育作用，深受歡迎。4月28日省民族宗教委主辦的《鑄牢中華民族共同體意識：百花齊放彩云南——“十三?五”云南民族文化優(yōu)秀成果展》正式開展，充分展示了十三五以來民族文化優(yōu)秀成果，展覽入選國家文物局2021年度“弘揚中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化、培育和踐行社會主義核心價值觀”主題展覽推介項目。還推出《宋伯胤先生與云南——宋伯胤先生誕辰100周年文物捐贈展》等展覽，赴廣西民族博物館、珠海博物館推出《滇韻—云南民族文化展》，外展吸引觀眾31余萬人次。2021年3月20日央視科教頻道《博物館說》欄目播出了本館制作的“德昂族服飾”，反響很好。

（3）推進《中國少數(shù)民族文物圖譜?云南卷》（以下簡稱《圖譜?云南卷》）編纂工作，推進科研項目實施。按照省政府部署，由省民族宗教委承擔(dān)、本館負責(zé)編纂的《云南省志?民族志》（1978-2005）作為《云南省志》第七卷出版，云南省地方志編纂工作委員會辦公室4月27日特向我委發(fā)來感謝信。重點推進《中國少數(shù)民族文物圖譜?云南卷》（以下簡稱《圖譜?云南卷》）編纂工作，由省民族宗教委和省文化和旅游廳聯(lián)合發(fā)文，成立《圖譜》云南省分編委會和專家委員會工作機構(gòu)；4月28日至29日組織《圖譜?云南卷》編纂工作培訓(xùn)會議，對全省16個地州（市）民族宗教、文化旅游分管領(lǐng)導(dǎo)和博物館負責(zé)人進行了培訓(xùn)，組織編纂工作座談會，向18位專家委員會專家頒發(fā)聘書；《圖譜?云南卷》編纂列入云南省文物局十四?五規(guī)劃；編制了《圖譜?云南卷》編纂工作總體實施方案及2021～2022年預(yù)算；組建云南民族博物館《圖譜》云南省分編委會辦公室工作團隊。年內(nèi)爭取到省民族文化項目11個，項目實施進展順利。省民族宗教委民族文化搶救保護和民族機動金項目《少數(shù)民族文物搶救保護征集》《云南少數(shù)民族織錦文化研究》《云南民族民間日常生活器具》《云南民族刺繡》《物非物》《守護?探索——云南民族博物館館藏文物研究與保護》《云南省少數(shù)民族非遺傳承人省外推介活動》《云游民博》8個項目有序開展，昆明滇池國家旅游度假區(qū)項目《民族服飾文化傳承與發(fā)展—云南民族服飾故事集萃》出版。繼續(xù)推進國家社科基金延續(xù)項目《中國西南跨境民族社區(qū)變遷過程中的國家認同研究》和民盟云南省委2021年度重點調(diào)研《云南國家級歷史文化名城保護與利用》。項目實施提升了科學(xué)研究水平，帶動了專業(yè)技術(shù)人才成長，有3人晉升文博系列副研究館員、3人晉升文博館員。

（4）開展各類豐富活動，發(fā)揮教育基地作用。全年舉辦教育活動39場次，參加教育活動人數(shù)2500余人。代表性活動有：緊扣鑄牢中華民族共同體意識開展“一家親  共筑夢”主題研學(xué)；結(jié)合十三五文化成果展開展“鑄牢中華民族共同體意識構(gòu)建各民族共有精神家園”主題教育實踐活動；配合慶祝中華人民共和國成立72周年、建黨100周年，組織開展了“主題黨日知識競答”“追尋紅色足跡 傳承紅色基因”“黨旗引領(lǐng)  團旗隊旗分外紅”“傳承好家風(fēng) 建功新時代”等實踐教育活動；結(jié)合家風(fēng)展推出了“你的家 我的家  我們的家”“傳承好家風(fēng)  建功新時代”專題展教育實踐活動及“家人齊相聚 家庭同分享 家風(fēng)共傳承”六一教育活動；開展小小志愿者“共話云南之美”，機關(guān)、支部“主題黨日教育”；結(jié)合行業(yè)與時節(jié)三八節(jié)、5.18國際博物館日、文化和自然遺產(chǎn)日及傳統(tǒng)節(jié)日春節(jié)、端午節(jié)、中秋節(jié)等，組織了“博物?潤物  共同聚焦我們的時刻——5.18國際博物館館日系列活動”“人民的非遺  人民共享”“歡慶新春游民博  趣味競答等你來”“端午節(jié)主題研學(xué)”“歡慶中秋?喜迎國慶  線上線下趣味活動”等一系列主題鮮明，獨具特色的教育實踐推廣活動；我館與昆明教育電視臺研學(xué)欄目合作，在館內(nèi)持續(xù)開展了5期主題為“民族傳統(tǒng)科技研學(xué)系列活動”研學(xué)拍攝活動，內(nèi)容包括云南民族非物質(zhì)文化遺產(chǎn)、民族工藝美術(shù)、民族傳統(tǒng)節(jié)日、民族印染技藝、民族文字古籍，來自昆明市中華小學(xué)、西南聯(lián)大附中等校的170余名師生參加了現(xiàn)場研學(xué)體驗及拍攝活動，專題宣傳片在昆明電視臺研學(xué)欄目播出，電視臺官微、博物館官微、抖音等平臺推文發(fā)送后，點擊、評論及轉(zhuǎn)發(fā)達50余萬人次；通過電臺專欄節(jié)目宣傳“走近云南民族博物館，傳承展示云南特色優(yōu)秀民族文化”為主題活動，大型網(wǎng)絡(luò)線上直播，拍攝制作短視頻在抖音、微視等短視頻平臺播出等方式，共計推出330期次，同時在“學(xué)習(xí)強國”學(xué)習(xí)平臺及“云南發(fā)布”推廣介紹，直播當(dāng)天收看觀眾5.6萬人次；招募培訓(xùn)30名社會、大中專院校志愿者，30名小學(xué)小小志愿者，讓他們在館內(nèi)館外為民博宣講，替民博發(fā)聲，進行民族文化宣傳。

1月—11月及時更新館網(wǎng)站信息67條，省民族宗教委網(wǎng)站采用9條；云南民族博物館微信公眾號推送122篇，閱讀量20813人次；云南發(fā)布微信公眾號推送“滇地寶藏”6條，累計閱讀60393人次；館網(wǎng)站1-11月點擊量127449人次。接待中央統(tǒng)戰(zhàn)部副部長、國家民委主任陳小江，中央統(tǒng)戰(zhàn)部副部長許又聲等領(lǐng)導(dǎo)考察調(diào)研、博物館同行專家學(xué)者和各類院校師生、省委統(tǒng)戰(zhàn)部系統(tǒng)和省民族宗教委系統(tǒng)等數(shù)百個團體參觀，共接待觀眾406976人次。

（5）保持文明單位風(fēng)貌，整治館容館貌，強化安全維穩(wěn)。開展愛國衛(wèi)生七項運動，全館職工進行采蓮河大掃除，整治館區(qū)環(huán)境衛(wèi)生；開展第十六屆省級文明單位復(fù)查，參加度假區(qū)組織的創(chuàng)建全國文明城市活動。開展平安創(chuàng)建暨消防安全工作，逐級簽訂消防安全責(zé)任書，開展消防知識培訓(xùn)和節(jié)日安全大檢查、平安及消防安全檢查，參加中國博協(xié)安全委組織的安全工作培訓(xùn)，根據(jù)省、度假區(qū)消防救援部門的檢查積極整改存在的消防隱患，履行“三級帶班制度”，保障全國和云南省“兩會”和“生物多樣性”大會、節(jié)假日安全值守，未發(fā)生任何安全事故，為廣大觀眾營造了輕松舒心的文化休閑空間。

4.做好新冠肺炎疫情防控工作

不麻痹、不松懈，落實新冠疫情防控責(zé)任，儲備和發(fā)放防疫物資，層層落實防控措施，嚴控人員進出登記和健康掃碼，確保全館未發(fā)生新冠肺炎傳染事件。

二、部門基本情況

（一）部門決算單位構(gòu)成

納入云南民族博物館2021年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位0個，參照中華人民共和國公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位1個,即云南民族博物館。

我館內(nèi)部主要設(shè)置了8個部門：辦公室、黨群工作部、財務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務(wù)部、保衛(wèi)科，另云南省民族文化宮建設(shè)項目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)于本館。

（二）部門人員和車輛的編制及實有情況

云南民族博物館2021年末實有人員編制91人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業(yè)編制91人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員84人（含參公管理事業(yè)人員0人）。2021年我單位調(diào)入職工1人，退休職工1人，2021年底在職職工84人。

離退休人員18人。其中：離休0人，退休18人。

實有車輛編制6輛，在編實有車輛2輛。

第二部分  2021年度部門決算表

（詳見附件）

云南民族博物館沒有政府性基金收入和政府性基金支出；沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出，因此《政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表》《國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入支出決算表》無數(shù)據(jù)，為空表。

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入決算情況說明

云南民族博物館2021年度收入合計2,737.42萬元。其中：財政撥款收入2,568.37萬元，占總收入的93.82%；上級補助收入0.00萬元，占總收入的0.00%；事業(yè)收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元），占總收入的0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占總收入的0.00%；附屬單位繳款收入0.00萬元，占總收入的0.00%；其他收入169.05萬元，占總收入的6.18%。

與上年對比,2020年度收入合計2483.06萬元，其中：財政撥款收入2466.06萬元，其他收入17萬元；本年收入合計增加254.36萬元，增長率10.24%，其中：財政撥款收入增加102.31萬元，增長率4.15%；其他收入增加152.05萬元，增長率894.41%。主要原因：我單位根據(jù)云財行〔2021〕33號文件批復(fù)收到云南省民族文化宮建設(shè)項目專項資金538.11萬元,較上年收到云南省民族文化宮建設(shè)項目專項資金335.36萬元增長202.75萬元。所以本年度本年收入有所增長，增長幅度達到10.24%。收入明細情況如下：

1.財政撥款收入2,568.37萬元，其中：（1）文化體育與傳媒-文物-文物保護經(jīng)費收入207.40.00萬元；（2）文化體育與傳媒-文物-博物館經(jīng)費收入1,940.76萬元；（3）社會保障和就業(yè)支出140.50萬元；（4）住房保障支出114.06萬元;（5）其他民族事務(wù)支出165.65萬元。

2.其他收入169.05萬元，其中：（1）省民族宗教委撥入“云游”民博專項經(jīng)費83.00萬元；（2）省民族宗教委撥入“云南民族文物圖譜編纂經(jīng)費”7.05萬元；（3）省社科聯(lián)撥入“省社科普及志愿者服務(wù)項目經(jīng)費”2.00萬元；（4）省委宣傳部撥入“省社科研究基地項目經(jīng)費”2.00萬元。（5）昆明滇池國家旅游度假區(qū)文旅投促局撥入“2019年旅游革命獎勵獎金-文旅固定資產(chǎn)投資”49.00萬元；（6）珠海市博物館匯入借展費26.00萬元。

二、支出決算情況說明

云南民族博物館2021年度支出合計2,722.14萬元。其中：基本支出1,511.07萬元，占總支出的55.51%；項目支出1,211.07萬元，占總支出的44.49%；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元，占總支出的0.00%。

與上年對比，2020年支出合計4993.43萬元，其中：基本支出1493.71萬元，項目支出總計3499.71萬元；本年支出合計減少2271.29萬元，減少率45.49%；基本支出增加17.36萬元，增長率1.16%；項目支出合計減少2288.64萬元，下降率65.4%。主要原因：本年度工資福利支出有所增加，云南省民族文化宮建設(shè)項目經(jīng)費支出538.11萬元，因主體工程已基本竣工，較上年度支出數(shù)2,653.68萬元減少2,115.57萬元，減少幅度達79.72%。

（一）基本支出情況

2021年度用于保障云南民族博物館機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出1,511.07萬元。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出1,403.15萬元，占基本支出的92.86%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費107.92萬元，占基本支出的7.14%。

與上年對比，2020年基本支出1493.71萬元，其中：人員經(jīng)費支出1382.14萬元，公用經(jīng)費支出111.57萬元；本年基本支出增加17.36萬元，增長率1.16%，基本工資等人員經(jīng)費增加21.01萬元，增長率1.52%，辦公費等公用經(jīng)費減少3.65萬元，減少率3.27%  。主要原因：按政策調(diào)整相關(guān)人員工資、津貼數(shù)；按省財政壓縮提公用經(jīng)費規(guī)定要求，壓減本上繳本單位公用經(jīng)費。

（二）項目支出情況

2021年度用于保障云南民族博物館機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，用于專項業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費支出1,211.07萬元。

與上年對比，2020年項目支出總計3499.71萬元。本年項目總支出減少2288.64萬元，主要原因本年度云南省民族文化宮建設(shè)項目專項資金減少支出2,115.57萬元。所以項目支出指標變動幅度較大，減少幅度達到65.4%。具體項目開支及開展工作情況如下：

1.其他民族事務(wù)支出165.65萬元；

2.文物-文物保護費支出207.40萬元；

3.博物館運行維護經(jīng)費支出136.61萬元；

4.鑄牢中華民族共同體意識?建設(shè)全國民族團結(jié)進步示范區(qū)?中國特色解決民族問題正確道路云南實踐展專項資金25.00萬元；

5.云南省民族文化宮建設(shè)項目專項資金538.11萬元；

6.民族工作專項邊疆示范區(qū)建設(shè)專項經(jīng)費27.21萬元;

7.博物館業(yè)務(wù)項目經(jīng)費111.09萬元。

三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況

云南民族博物館2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2,583.84萬元，占本年支出合計的94.92%。

與上年對比,2020年一般公共預(yù)算財政撥款支出4793.34萬元,本年一般公共預(yù)算財政撥款支出減少2209.5萬元，減少率46.1%。主要原因：本年度云南省民族文化宮建設(shè)項目專項資金減少支出2,115.57萬元。所以項目支出指標變動幅度較大，減少幅度達到65.4%。

（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1.一般公共服務(wù)（類）支出165.65萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的6.41%。主要用于民族文物收藏、研究、展示、教育等辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費；

2.外交（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

3.國防（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

4.公共安全（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

5.教育（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

6.科學(xué)技術(shù)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

7.文化旅游體育與傳媒（類）支出2,163.63萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的83.74%。主要用于文物保護及民族博物館事業(yè)發(fā)展經(jīng)費。

8.社會保障和就業(yè)（類）支出140.50萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的5.44%。主要用于主要用于機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費及殘疾人社會就業(yè)保障金。

9.衛(wèi)生健康（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

10.節(jié)能環(huán)保（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

12.農(nóng)林水（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。  

13.交通運輸（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

14.資源勘探工業(yè)信息等（類）支出類0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

15.商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

16.金融（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

17.援助其他地區(qū)（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

19.住房保障（類）支出114.07萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的4.41%。主要用于主要用于職工住房公積金繳納。

20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

21.國有資本經(jīng)營預(yù)算（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

22.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

23.其他（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

24.債務(wù)還本（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

25.債務(wù)付息（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.00%。

四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

(一) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算總體情況

云南民族博物館2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算為5.81萬元，支出決算為1.95萬元，完成預(yù)算的33.56%。其中：因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算為1.61萬元，完成預(yù)算的37.35%；公務(wù)接待費支出決算為0.34萬元，完成預(yù)算的22.67%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：2021年我單位沒有安排因公出國（境）項目，因公出國（境）費支出為0萬元；我單位嚴格執(zhí)行公務(wù)接待只減不增管理規(guī)定,本年度公務(wù)接待費決算支出數(shù)比預(yù)算數(shù)減少1.16萬元；受新冠疫情期限制影響，我單位公務(wù)用車使用較少，公務(wù)用車維護費支出相應(yīng)減少。

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)比上年減少1.93萬元，降幅49.74%。其中：因公出國（境）費支出決算0.00萬元，與上年比較無變化；公務(wù)用車購置及運行費支出決算減少1.81萬元，降幅52.92%；公務(wù)接待費支出決算減少0.12萬元，降幅26.10%。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算減少的主要原因：本年我單位沒有安排因公出國（境）項目，因公出國（境）費支出為0萬元；我單位嚴格執(zhí)行公務(wù)接待只減不增管理規(guī)定,本年度公務(wù)接待費決算支出數(shù)比預(yù)算數(shù)減少1.16萬元；受新冠疫情期限制影響，我單位公務(wù)用車使用較少，公務(wù)用車維護費支出相應(yīng)減少。

(二) 一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算具體情況

2021年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算中，因公出國（境）費支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.61萬元，占82.56%；公務(wù)接待費支出0.34萬元，占17.44%。具體情況如下：

1.因公出國（境）費支出0.00萬元，共安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。 因當(dāng)年沒有因公出國項目發(fā)生。

2. 公務(wù)用車購置及運行維護費支出1.61萬元。其中：

公務(wù)用車購置支出0.00萬元，購置車輛0輛。當(dāng)年未發(fā)生公務(wù)車購置情況。

公務(wù)用車運行維護支出1.61萬元，開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。主要用于民族文物收藏、研究、展示、教育等所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

3.公務(wù)接待費支出0.34萬元。其中：

國內(nèi)接待費支出0.34萬元（其中：外事接待費支出0.00萬元），共安排國內(nèi)公務(wù)接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次43人（其中：外事接待人次0人）。主要用于民族文物收藏、研究、展示、教育等工作產(chǎn)生的接待批次及人次發(fā)生的接待支出。

國（境）外接待費支出0.00萬元，共安排國（境）外公務(wù)接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事項及相關(guān)口徑情況說明

一、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況

云南民族博物館2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出0.00萬元，與上年對比無增減變化,主要原因是云南民族博物館為公益一類事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。

二、國有資產(chǎn)占用情況

截至2021年12月31日，云南民族博物館資產(chǎn)總額41,982.95萬元，其中，流動資產(chǎn)1,208.92萬元，固定資產(chǎn)13,191.86萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程26,495.6萬元，無形資產(chǎn)1,086.57萬元，其他資產(chǎn)0萬元（具體內(nèi)容詳見附表）。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加8,629.43萬元(本年資產(chǎn)總額增加數(shù)據(jù)包括上年度未計入資產(chǎn)總額的固定資產(chǎn)累計折舊金額及無形資產(chǎn)累計攤銷金額)，其中固定資產(chǎn)原值增加279.71萬元。處置房屋建筑物156平方米，賬面原值35.8萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；出租房屋8,661.15平方米，賬面原值2,076.58萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)使用收入256.02萬元。

三、政府采購支出情況

2021年度，部門政府采購支出總額131.73萬元，其中：政府采購貨物支出27.53萬元；政府采購工程支出0萬元；政府采購服務(wù)支出104.20萬元。授予中小企業(yè)合同金額131.73萬元，占政府采購支出總額的100%。

四、部門績效自評情況

部門績效自評情況詳見附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事項情況說明

2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入2,568.37萬元，全年決算支出2,583.84萬元，年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余832.73萬元。

2021年年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余919.46萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余832.73萬元;非財政補助結(jié)轉(zhuǎn)86.73萬元,滾存下年使用。

2021年資本性支出（基本建設(shè)）本年度指標變動的主要原因是云南省民族文化宮建設(shè)項目支出同比減少2,115.57萬元，支出減少的原因是云南省民族文化宮建設(shè)項目主體工程已基本竣工，各項投入減少，2020年按權(quán)責(zé)發(fā)生制計提應(yīng)付總包工程款2,006.94萬元在2021年度未達到支付條件，應(yīng)付工程款2,006.94萬元尚未支付。

2021年資本性支出55.30萬元，其中：（1）辦公設(shè)備購置31.30萬元；(2)博物館文物和陳列品購置24.00萬元。

2021年末固定資產(chǎn)中其他房屋1,409.47平方米，價值2,481,179.19元。該項資產(chǎn)屬于房改后單位保留的職工活動用房、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)交流用房以及停車棚、花園等資產(chǎn)。

2021年委托業(yè)務(wù)費支出275.15萬元，其中：（1）省級民族機動金文化教育專項資金項目云南省少數(shù)民族非遺傳承人省外推介活動16.80萬元；（2）省級民族機動金文化教育專項資金項目《云南民族刺繡 卷一?工藝卷》圖書出版8.00萬元；（3）省級民族機動金文化教育專項資金項目《云南少數(shù)民族織錦文化研究》圖書出版8.00萬元；（4）省級民族機動金文化教育專項資金項目《云南民族民間日常生活器具》圖書出版8.00萬元；（5）省級民族機動金文化教育專項資金項目《物非物》圖書出版8.00萬元；（6）云南世居少數(shù)民族文化精品工程項目-《黨的光輝照邊疆》主題展49.95萬元；（7）《家風(fēng)展》補助經(jīng)費8.19萬元；（8)省級民族機動金文化教育資金-“云游”民博專項經(jīng)費60.65萬元；（9）云南民族博物館免費開放專項經(jīng)費23.90萬元;(10)文物保護專項經(jīng)費8.00萬元；（11）鑄牢中華民族共同體意識?建設(shè)全國民族團結(jié)進步示范區(qū)?中國特色解決民族問題正確道路云南實踐展專項資金25.00萬元；（12）云南民族博物館機構(gòu)運行專項經(jīng)費9.68萬元；（13）非財政結(jié)轉(zhuǎn)-民族工作專項邊疆示范區(qū)建設(shè)專項經(jīng)費2.68萬元；（14）非財政結(jié)轉(zhuǎn)-2018年文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展補助專項經(jīng)費3.51萬元；（15）全國哲學(xué)社會科學(xué)工作辦公室撥入楊曉課題費2.00萬元；（16）云南省社科聯(lián)撥入社科普及專項經(jīng)費補助經(jīng)費4.00萬元；（17）省社科普及志愿者服務(wù)項目經(jīng)費0.89萬元；（18）《滇韻——云南民族文化展》借展費17.00萬元；（19）云南民族博物館公用經(jīng)費10.90萬元。

六、相關(guān)口徑說明

（一）基本支出中人員經(jīng)費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經(jīng)費包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費以外的支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費指行政單位和參照中華人民共和國公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費支出。

（三）按照黨中央、國務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費，指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費，指公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）；公務(wù)用車運行維護費，指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機動車輛，包括省部級干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車；公務(wù)接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（四）“三公”經(jīng)費決算數(shù)：指各部門（含下屬單位）當(dāng)年通過本級財政一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費支出數(shù)（包括基本支出和項目支出）。

第五部分  名詞解釋

一、一般公共預(yù)算收入：政府憑借國家政治權(quán)力，以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入，主要用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常運轉(zhuǎn)、保障國家安全等方面。

二、一般公共預(yù)算支出：通過一般公共預(yù)算收入統(tǒng)籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括：一般公共服務(wù)、公共安全、教育、科學(xué)技術(shù)、文化體育與傳媒、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、節(jié)能環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)、資源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、基本支出：為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

四、項目支出：在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

附件列表：

云南民族博物館2021年度決算公開報表

云南民族博物館2021年度績效自評報告