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附件1
云南民族博物館2021年預(yù)算公開目錄
第一部分 云南民族博物館2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
第二部分 云南民族博物館2021年部門預(yù)算表
一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表
二、部門收入預(yù)算表
三、部門支出預(yù)算表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）
六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）
九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）
十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）
十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表
十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表
十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表
十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表
十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表
十六、新增資產(chǎn)配置表
附件2
云南民族博物館2021年部門預(yù)算編制說(shuō)明
一、基本職能及主要工作
（一）部門主要職責(zé)
云南民族博物館，作為云南省公益性一類事業(yè)單位，成立于1993年1月，主要履行以下職責(zé)：
1、收藏、展覽少數(shù)民族文物；
2、文物征集、鑒定、登編、修復(fù)、保管；
3、民族文化產(chǎn)業(yè)研究；
4、民族文化宣傳、出版、弘揚(yáng)民族文化。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
云南民族博物館內(nèi)部主要設(shè)置了八個(gè)部門：辦公室、財(cái)務(wù)部、藏品部、陳列展示部、研究信息部、公眾教育服務(wù)部、黨群部、保衛(wèi)科，另云南省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)于本館。
（三）重點(diǎn)工作概述
云南民族博物館2021年的重點(diǎn)工作主要為：
1、提高政治站位，加強(qiáng)意識(shí)形態(tài)工作，落實(shí)“兩個(gè)主體責(zé)任”，著力推動(dòng)黨建工作，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任和意識(shí)形態(tài)責(zé)任。
2、完成云南省民族文化宮主體工程建設(shè)（土建部分），統(tǒng)籌銜接推進(jìn)二次裝修、陳列展覽相工作。按照省民族宗教委黨組決策部署，按照基本建設(shè)程序，爭(zhēng)取2021年5月完成省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目（土建部分）。
3、推進(jìn)云南民族博物館改造提升項(xiàng)目。按照省委省政府決策，在省民族宗教委黨組領(lǐng)導(dǎo)下，努力推進(jìn)云南民族博物館改造提升立項(xiàng)工作并組織項(xiàng)目實(shí)施。
4、完成在省民族文化宮布置《鑄牢中華民族共同體意識(shí) 建設(shè)全國(guó)民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步示范區(qū)——中國(guó)特色解決民族問(wèn)題正確道路的云南實(shí)踐》專題展覽工作。
5、做好展覽引進(jìn)推出工作。承辦好《黨的光輝照邊疆》展覽，引進(jìn)推出一批民族文化藝術(shù)展覽。
6、完成館網(wǎng)站升級(jí)改版，準(zhǔn)備2017～2019年國(guó)家一級(jí)博物館運(yùn)行評(píng)估工作。
7、開展系列主題教育活動(dòng)。結(jié)合5?18國(guó)際博物館日、科技活動(dòng)周主題開展系列宣傳教育活動(dòng)；加強(qiáng)博物館志愿者、博物館之友的組織建設(shè)及管理工作；繼續(xù)推進(jìn)和完善館校（院）合作、社區(qū)合作以及各類基地建設(shè)工作。
8、加強(qiáng)安全保衛(wèi)工作，做好平安建設(shè)和消防工作。維護(hù)保養(yǎng)和檢測(cè)消防系統(tǒng)，加強(qiáng)安保服務(wù)采購(gòu)管理，確保消防安防監(jiān)控正常運(yùn)轉(zhuǎn)，加強(qiáng)綜治維穩(wěn)工作，確保觀眾與藏品展品及館區(qū)安全。
9、推進(jìn)法人治理結(jié)構(gòu)組建工作。完善《云南民族博物館章程》《云南民族博物館理事會(huì)議事規(guī)則》《云南民族博物館法人治理結(jié)構(gòu)組建工作方案》，在省民族宗教委黨組領(lǐng)導(dǎo)下，推進(jìn)法人治理結(jié)構(gòu)改革，完善博物館管理體制和治理能力。
10、不懈怠，不厭戰(zhàn)，不麻痹，做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控工作。
11、開展普法工作和文明單位創(chuàng)建工作。
二、預(yù)算單位基本情況
我單位編制2021年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位0個(gè)；事業(yè)單位1個(gè)。截止2020年12月統(tǒng)計(jì)，單位基本情況如下：
在職人員編制91人，其中：行政編制0人，事業(yè)編制91人。在職實(shí)有84人，其中：財(cái)政全額保障84人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。
離退休人員17人，其中：離休0人，退休17人。
車輛編制6輛，實(shí)有車輛2輛。
三、預(yù)算單位收入情況
（一）部門財(cái)務(wù)收入情況
2021年部門財(cái)務(wù)總收入2,602.86萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算2,602.86萬(wàn)元，政府性基金0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0.00萬(wàn)元，財(cái)政專戶管理的收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，其他收入0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門財(cái)務(wù)總收入減少234.62萬(wàn)元，降幅8.27%，其中：一般公共預(yù)算減少234.62萬(wàn)元，降幅8.27%。主要原因分析：2021年部門財(cái)務(wù)總收入中減少省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算858.00萬(wàn)元，但結(jié)轉(zhuǎn)上年省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目可使用資金522.64萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款收入情況
2021年部門財(cái)政撥款收入2,602.86萬(wàn)元，其中:本年收入2,019.29萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入583.57萬(wàn)元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款2,019.29萬(wàn)元（本級(jí)財(cái)力1,870.05萬(wàn)元，專項(xiàng)收入0.00萬(wàn)元，執(zhí)法辦案補(bǔ)助0.00萬(wàn)元，收費(fèi)成本補(bǔ)償0.00萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用成本補(bǔ)償149.24萬(wàn)元），政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0.00萬(wàn)元。
與上年對(duì)比部門財(cái)政撥款收入減少234.62萬(wàn)元，降幅8.27%，其中：本年收入減少686.72萬(wàn)元，降幅25.38%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入增加452.1萬(wàn)元，增幅343.88%。主要原因分析：2021年部門財(cái)務(wù)總收入中減少省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算858.00萬(wàn)元，但結(jié)轉(zhuǎn)上年省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目可使用資金522.64萬(wàn)元。
四、預(yù)算單位支出情況
2021年部門預(yù)算總支出2,602.86萬(wàn)元。財(cái)政撥款安排支出2,019.29萬(wàn)元，其中：基本支出1,662.65萬(wàn)元，與上年對(duì)比增加141.14萬(wàn)元，增幅9.28%，主要原因分析：按照規(guī)定2021年預(yù)算新增職工“衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療”預(yù)算支出143.77萬(wàn)元，上年沒(méi)有此項(xiàng)預(yù)算支出。項(xiàng)目支出356.64萬(wàn)元，與上年對(duì)比減少710.36萬(wàn)元，降幅66.58%，主要原因分析：本年部門預(yù)算總支出減少省民族文化宮建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算支出858.00萬(wàn)元，壓減免費(fèi)開放專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)1.60萬(wàn)元，列入機(jī)構(gòu)運(yùn)行專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出149.24萬(wàn)元。
財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況：
文化旅游體育與傳媒支出-文物-文物保護(hù)207.40萬(wàn)元，主要用于：1、云南少數(shù)民族陳列展覽支出22.40萬(wàn)元；2、公共服務(wù)（講解服務(wù)）支出31.57萬(wàn)元；3、博物館文化交流支出10.20萬(wàn)元；4、博物館安全保衛(wèi)、消防維護(hù)支出67.60萬(wàn)元；5、博物館機(jī)構(gòu)運(yùn)行、環(huán)境維護(hù)及水電支出44.40萬(wàn)元；6、博物館財(cái)務(wù)辦公支出1.23萬(wàn)元；7、搶救征集云南少數(shù)民族文物、文物修復(fù)、文物保護(hù)及設(shè)備購(gòu)置支出共計(jì)30.00萬(wàn)元。
文化旅游體育與傳媒支出-文物-博物館1,416.05萬(wàn)元，主要用于：1、工資福利支出1,111.22萬(wàn)元；2、其他社會(huì)保障繳費(fèi)（失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)）支出18.03萬(wàn)元；3、辦公及水電費(fèi)支出22.48萬(wàn)元；4、郵電費(fèi)支出6.01萬(wàn)元；5、差旅費(fèi)10.69萬(wàn)元；6、維修（護(hù)）費(fèi)2.00萬(wàn)元；7、培訓(xùn)費(fèi)支出2.50萬(wàn)元；8、公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元；9、專用材料費(fèi)2.00萬(wàn)元；10、勞務(wù)費(fèi)2.00萬(wàn)元；11、委托業(yè)務(wù)費(fèi)9.00萬(wàn)元；12、工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利支出32.66萬(wàn)元；13、車輛運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出4.31萬(wàn)元；14、其他商品和服務(wù)支出29.00萬(wàn)元；15、辦公設(shè)備購(gòu)置支出13.41萬(wàn)元；16、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入149.24萬(wàn)元。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-事業(yè)單位離退休0.92萬(wàn)元，主要用于退休職工的公務(wù)經(jīng)費(fèi)支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出136.06萬(wàn)元，主要用于繳納單位在職人員的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出-行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出-機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出3.81萬(wàn)元，主要用于繳納單位當(dāng)年退休人員的職業(yè)年金。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-事業(yè)單位醫(yī)療91.84萬(wàn)元，主要用于繳納單位在職人員的基本醫(yī)療保險(xiǎn)金。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助47.86萬(wàn)元，主要用于繳納單位在職人員的公務(wù)員補(bǔ)助醫(yī)療保險(xiǎn)金。
衛(wèi)生健康支出-行政事業(yè)單位醫(yī)療-其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.07萬(wàn)元，主要用于繳納單位在職人員大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)金。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金111.28萬(wàn)元，主要用于繳納財(cái)政補(bǔ)助職工個(gè)人住房公積金。
五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付情況
（一）與中央配套事項(xiàng)
本單位沒(méi)有與中央配套事項(xiàng)。
（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)
本單位沒(méi)有按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)。
（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)
本單位沒(méi)有經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)。
六、政府采購(gòu)預(yù)算情況
根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目28個(gè)，采購(gòu)預(yù)算總額121.45萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算121.45萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元。
七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明
云南民族博物館2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)5.83萬(wàn)元，較上年減少2.13萬(wàn)元，下降26.76%，具體變動(dòng)情況如下：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)
云南民族博物館2021年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬(wàn)元，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。
與上年相比無(wú)變動(dòng)。
（二）公務(wù)接待費(fèi)
云南民族博物館2021年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為1.50萬(wàn)元，較上年減少0.70萬(wàn)元，下降31.82%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為15次，共計(jì)接待215人次。
減少變化原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，按照厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，每年經(jīng)費(fèi)支出只減不增。
（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
云南民族博物館2021年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為4.33萬(wàn)元，較上年減少1.43萬(wàn)元，下降24.83%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，較上年無(wú)增減變動(dòng)；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.33萬(wàn)元，較上年減少1.43萬(wàn)元，下降24.83%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。
減少變化原因：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及其實(shí)施細(xì)則精神，按照厲行節(jié)約原則，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”支出，每年經(jīng)費(fèi)支出只減不增。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況
云南民族博物館2021年申報(bào)3個(gè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，其中重點(diǎn)項(xiàng)目2個(gè)，預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況：1、“云南民族博物館免費(fèi)開放專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定一級(jí)指標(biāo)“產(chǎn)出指標(biāo)”5個(gè)，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)為“數(shù)量指標(biāo)”4個(gè)、“質(zhì)量指標(biāo)”1個(gè)，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)分別為“年度免費(fèi)開放天數(shù)≧300天”“年度實(shí)際完成陳列展覽數(shù)量6個(gè)”“年度完成專題研究數(shù)4個(gè)”“年度完成基本陳列更換館藏文物件數(shù)16件”“保潔檢查合格率”達(dá)到90%；設(shè)定一級(jí)指標(biāo)“效益指標(biāo)”3個(gè)，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)為“社會(huì)效益指標(biāo)”，下設(shè)三級(jí)指標(biāo)分別為“年度服務(wù)觀眾數(shù)量達(dá)到60萬(wàn)人次”“實(shí)際完成教育實(shí)踐活動(dòng)數(shù)量達(dá)到8次”“年度重大安全事故發(fā)生次數(shù)為0”；一級(jí)指標(biāo)“滿意度指標(biāo)”1個(gè)，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)為“服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)”，三級(jí)指標(biāo)為“觀眾滿意度≧90%”。2、“文物保護(hù)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定一級(jí)指標(biāo)“產(chǎn)出指標(biāo)”3個(gè)，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)“數(shù)量指標(biāo)”3個(gè)，分別是“出版物冊(cè)數(shù)≧1000冊(cè)”“館藏文物修復(fù)完成數(shù)量≧15件”“文物數(shù)字化量≧200套”；一級(jí)指標(biāo)“效益指標(biāo)”1個(gè)，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)“可持續(xù)影響指標(biāo)”1個(gè)，三級(jí)指標(biāo)為“館藏文物病蟲害現(xiàn)象防治≧21個(gè)”；一級(jí)指標(biāo)“滿意度指標(biāo)”1個(gè)，對(duì)應(yīng)的二級(jí)指標(biāo)“服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)”1個(gè)，三級(jí)指標(biāo)為“藏品管理系統(tǒng)投入使用后用戶使用滿意率=100%”。
九、其他公開信息
（一）專業(yè)名詞解釋
“商品和服務(wù)支出”：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出；
“文物保護(hù)”支出：反映考古發(fā)掘及文物保護(hù)方面的支出；
“博物館”支出：反映文物系統(tǒng)及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館的支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明
云南民族博物館屬公益一類事業(yè)單位，因此無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
鑒于截至2020年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況，需在完成2020年決算編制后才能匯總相關(guān)數(shù)據(jù)，因此，將在公開2020年度部門決算時(shí)一并公開。
（四）其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
2021年云南民族博物館無(wú)政府性基金預(yù)算支出、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)，故政府性基金預(yù)算支出表、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表為空表。
附件：云南民族博物館2021年度預(yù)算公開報(bào)表